İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Birim İç Değerlendirme Raporları
- Danışma Kurulu
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- İş Akış Şemaları
- Komisyonlar
- Memnuniyet Anketleri
- Planlar
- Politikalar
- Prosedürler
- Prosesler
- Kalite Koordinatörlüğü
- YÖK 2030 Eylem Planı
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Neden İç Kontrol?
- Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
- Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
- Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
- İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
- Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
- İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
- Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
- Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
Birim İç Değerlendirme Raporları
--------------------------------------------------------------
Danışma Kurulu
Merkezimiz yönetmeliğinde Danışma Kurulu “Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite içinden ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 7 üyeden oluşur.” şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanında Danışma Kurulunun görevleri “Merkezin amacına uygun tavsiye kararları almak ve Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.” olarak belirtilmiştir.
Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
Faaliyet Raporları
----------------------------------------------------------------------
Görev Tanımları
---------------------------------------------------------------------
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar için tıklayınız.
İç Dış Paydaşlar
-------------------------------------------------------------
İş Akış Şemaları
----------------------------------------------------------------------
Komisyonlar
---------------------------------------------------------------------
Memnuniyet Anketleri
---------------------------------------------------------------------
(Kalite Koordinatörlüğü koordinesinde uygulanmıştır.)
İşveren Memnuniyet (Mezun Yeterlilik) Anketi 2023
(Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde uygulanmıştır.)
---------------------------------------------
(Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde uygulanmıştır.)
İşveren Memnuniyet (Mezun Yeterlilik) Anketi 2025
(Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde uygulanmıştır.)